发布时间：2022-11-07 19:39:00 访问数:937
| 序号 | 问题 | 备选答案 | 企业答复 | 其他特殊说明 | 填表人 |
| 一 | 供应商管理 | ||||
| 1 | 供应商是否进行分类管理？ | □是 □否 | |||
| 2 | 供应商按什么标准进行分类？ | □材料 □地区 □国家 □其他 | |||
| 3 | 供应商分类的管理目的及意义？ | ||||
| 4 | 是否有外协供应商？ | □是 □否 | |||
| 5 | 是否有一次性供应商（一次性采购的供应商）？ | □是 □否 | |||
| 6 | 供应商是否有多地点应用（如开票和出货地点不同） |
□出货位置 □开票位置
□索赔位置 □对账位置 □回款位置 □询价位置 |
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| 7 | 国内供应商和国外供应商数量分别有多少？ | ||||
| 8 | 供应商是否进行编码管理？ | □是 □否 | |||
| 9 | 供应商编码规则如何？ | ||||
| 10 | 是否有核准供应商清单？ | □是 □否 | |||
| 11 | 是否有供应商核准流程？ | □是 □否 | |||
| 12 | 供应商核准的主要指标是 |
□服务
□质量 □准时交货 □技术水平 □生产能力 □其他 |
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| 13 | 负责维护供应商信息的部门 | □采购 □仓库 □财务 □其他 | |||
| 14 | 是否做供应商考核？ | □是 □否 | |||
| 15 | 供应商考核的主要指标是 | □服务 □质量 □交货 □价格 | |||
| 16 | 新增供应商及核准流程 | ||||
| 二 | 供货和价格管理 | ||||
| 1 | 是否有合格供应商供货清单？ | □是 □否 | |||
| 2 | 是否进行供应商供货评估？ | □是 □否 | |||
| 3 | 供应商供货评估流程 | ||||
| 4 | 是否有供应商以VMI方式供货？ | □是 □否 | |||
| 5 | 是否有标准价格簿？ | □是 □否 | |||
| 6 | 采购价格是否有按采购数量分段价格不同的情况？ | □是 □否 | |||
| 7 | 价格核准部门是 | □采购 □财务 □总经理 | |||
| 8 | 价格调整是否需要审批？ | □是 □否 | |||
| 9 | 价格调整是否需要保存调整审批记录？ | □是 □否 | |||
| 10 | 价格调整周期 | □每月 □半年 □每年 □不定期 | |||
| 11 | 采购询价的方式有 | □定期询价 □按单询价 | |||
| 12 | 下订单前是否必须逐单询价？ | □是 □否 | |||
| 13 | 价格记录管理部门 | □采购 □仓库 □财务 □其他 | |||
| 14 | 标准价格核准流程 | ||||
| 三 | 请购管理 | ||||
| 1 | 纳入请购管理的材料类型 |
□生产原料
□耗材辅料 □办公用品 □杂项 |
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| 2 | 采购需求是否需要先作请购 | □是 □否 | |||
| 3 | 请购单是否进行合并、分割处理？ | □是 □否 | |||
| 4 | 请购单合并或分割的规则如何？ | ||||
| 5 | 请购环节是否进行预算检查？ | □是 □否 | |||
| 6 | 请购申请的方式是 | □各部门单独申请 □汇总请购 | |||
| 7 | 请购环节是否需要审批？ | □是 □否 | |||
| 8 | 请购审批主管 | □部门主管 □总监/副总 □总经理 | |||
| 9 | 请购单据格式样板 | ||||
| 10 | 标准请购流程 | ||||
| 四 | 合同管理 | ||||
| 1 | 是否有采购合同业务？ | □是 □否 | |||
| 2 | 采购合同主要规定哪些内容 | □数量 □金额 □价格 | |||
| 3 | 采购合同与请购单直接联动吗？ | □是 □否 | |||
| 4 | 采购合同与采购订单直接联动吗？ | □是 □否 | |||
| 5 | 是否需要考察采购订单对采购合同的执行情况？ | □是 □否 | |||
| 6 | 采购合同单据格式样板 | ||||
| 7 | 采购合同处理流程 | ||||
| 五 | 采购订单 | ||||
| 1 | 采购需求的来源包括 | □请购 □产销协调 □MRP □采购合同 | |||
| 2 | 采购交期一般是多少? |
□当天 □一周内
□半月内 □一月内 □超过一个月 |
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| 3 | 一张订单中的同一采购物料是否会按不同的日期交货？ | □是 □否 | |||
| 4 | 紧急采购发生频率如何? | □无 □很少 □频繁 | |||
| 5 | 是否可以直接维护采购订单进行采购？ | □是 □否 | |||
| 6 | 同一料件是否有多个主要供应商? | □是 □否 | |||
| 7 | 是否针对不同供应商分配采购额度 | □是 □否 | |||
| 8 | 分配采购额度的规则如何？ | ||||
| 9 | 采购时是否有供应商要求的最小采购批量 | □是 □否 | |||
| 10 | 采购时同一物料是否会同时使用2个计量单位？ | □是 □否 | |||
| 11 | 采购单位是否与库存单位一致？ | □是 □否 | |||
| 12 | 采购订单中税率是如何确定的？ | □是 □否 | |||
| 13 | 采购时，是否有供应商提供的采购赠品？ | □是 □否 | |||
| 14 | 采购赠品如何处理？ | ||||
| 采购时是否需要预付定金？ | □是 □否 | ||||
| 15 | 采购订单预付订金如何处理？ | ||||
| 16 | 采购费用项目包括哪些？ | ||||
| 17 | 采购订单费用如何计入成本？ | ||||
| 18 | 是否有转手交易的情况？（即直接卖出采购料品） | □是 □否 | |||
| 19 | 采购订单变更频率如何？ | □高 □一般 □非常少 | |||
| 20 | 采购订单变更是否有书面通知？ | □是 □否 □其他 | |||
| 21 | 采购订单变更主要内容包括 |
□整张取消
□取消品种 □调整数量 □变更交期 |
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| 22 | 采购订单变更是否需要记录版本？ | □是 □否 | |||
| 23 | 国外采购比率如何？ | □很少 □一般 □来料加工 | |||
| 24 | 采购订单是否需要审批？ | □是 □否 | |||
| 25 | 审批的主管为 |
□采购主管
□物流主管 □生产主管 □财务主管 □总经理/相关副总 |
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| 26 | 审批时检查的主要内容 |
□品种
□交期 □数量 □账款 □技术要求 □包装方式 □其他 |
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| 27 | 采购订单是否需要正式的供应商确认程序？ | □是 □否 | |||
| 28 | 采购单取价依据是什么？规则是怎样的？ | ||||
| 29 | 采购订单格式样板 | ||||
| 30 | 采购订单处理流程 | ||||
| 六 | 采购收货 | ||||
| 1 | 采购收货接收部门是 |
□仓库 □车间
□待验区 □客户 □其他 |
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| 2 | 是否允许提前或者延迟收货？具体天数？ | □是 □否 | |||
| 3 | 是否允许超量或者欠量收货？具体比例？ | □是 □否 | |||
| 4 | 收货检验方式 | □免检 □抽检 □全检 □其他 | |||
| 5 | 是否可以进行无书面采购订单的收货？ | □是 □否 | |||
| 6 | 收货处理规则 |
□无采购单不允许收货 □交期控制 □数量控制 □允许替代 |
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| 7 | 超出订单数量收货如何处理？ |
□入库结算账款 □入库不结账款 □拒收 |
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| 8 | 是否允许供应商分批交货 | □是 □否 | |||
| 9 | 是否存在以质论价的情况？ | □是 □否 | |||
| 10 | 赠品是否摊入成本？ | □是 □否 | |||
| 11 | 发票接收部门 | □采购 □仓库 □财务 □其他 | |||
| 12 | 发票是否要与原始单据核对 | □是 □否 | |||
| 13 | 是否随送货附发票 | □是 □否 | |||
| 14 | 是否有收货区、待检区？ | □是 □否 | |||
| 15 | 采购收货单据格式样板 | ||||
| 16 | 采购收货处理流程 | ||||
| 七 | 采购退货 | ||||
| 1 | 采购退货主要形式 |
□退货扣款 □换货不扣款 □退货补单不扣款 |
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| 2 | 是否有替代件补货？ | □是 □否 | |||
| 3 | 材料退回时是否冲销对应的收货单 | □是 □否 | |||
| 4 | 退货是否检验 | □是 □否 □其他 | |||
| 5 | 退货来源 |
□车间直接退料厂商 □仓库集中退料 □其他 |
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| 6 | 退货是否还需补回 | □是 □否 □其他 | |||
| 7 | 退货是否必须经过申请 | □是 □否 | |||
| 8 | 采购退货后补货处理方式 |
□按原订单 □建立补货订单 |
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| 9 | 采购退货单据格式样板 | ||||
| 10 | 采购退货处理流程 | ||||
| 八 | 账款处理 | ||||
| 1 | 现有结账方式 |
□随货附发票 □月结 |
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| 2 | 结账部门 | □财务 □采购 □其他 | |||
| 3 | 付款请款部门 | □财务 □采购 □其他 | |||
| 4 | 是否有预付 | □是 □否 | |||
| 5 | 付款时机 |
□随机 □依发票 □月结 |
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| 6 | 应付单据格式样板 | ||||
| 7 | 应付及付款处理流程 |